关于巴中市文学艺术界联合会2015年部门预算编制的说明

 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　巴中市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市性文艺家协会和各县、区文联，全市性的产(行)业文艺工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管，是全额拨款的参公管理事业单位。

　　对各团体会员开展联络、协调、服务工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。对团体会员进行业务指导。在市委领导下，贯彻党的文艺方针政策，围绕中心，服务大局，完成党和政府交托和任务;调查研究、科学分析，及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和诉求。

　　2015年市文联工作以党的十八届四中全会精神为指引，贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会上重要讲话精神，繁荣和发展巴中文艺事业，推动文联工作适应新常态，始终坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，坚持“孵化作品、助推人才、成就事业”的工作理念，更加自觉地服务大局、服务群众、服务文艺创作、服务文艺工作者，不断满足人民群众的精神文化需求，激发文艺创造活力，推动更多优秀作品问世，为建设文化强市作出积极贡献。

　　二、部门概况

　　市文联属市人民团体组织，共有财供人员4人，实行团体会员制，现有12个专业文艺家协会.共有各级会员3000人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015 年巴中市文学艺术界联合会收入预算总额为64.6万元，全部为一般预算经费拨款(补助)。相应安排支出预算64.6万元，其中：人员支出22.5万元，日常公用支出11万元，对个人和家庭的补助支出2.4万元，专项支出28.7万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　巴中市文学艺术界联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市文艺事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障巴中市文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障巴中市文学艺术界联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年巴中市文学艺术界联合会按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一)一般公共服务(或其他相应支出科目)，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津补贴、社会保障缴费、奖金等。

　　(二)社会保障和就业，现机关无离退休人员支出。

　　(三)医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　(四)住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　(五)项目支出，主要用于党建工作经费(含驻村干部工作经费)、接待费、会议费、机关物业管理及水电费、网络运行维护费、资料印刷费。其他，还包含《绮罗•巴中文艺》刊发业务费、巴中“中国石刻艺术之乡”创建经费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　(一)因公出国(境)经费2014年、2015年均无预安排，主要原因是我市为内陆地区、秦巴山贫困山区。

　　(二)公务接待费较2014年预算有所增长。主要原因是正常的工作所需。

　　(三)公务用车运行维护费较2014年预算有所增长， 主要原因是2014年7月初上级单位赠送一台2003年10月登记在我单位名下的一台广州本田雅阁/HG7201轿车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是该车使用年限长达12年，油耗高、维修保养费用高。

　　附件：2015年部门预算信息公开表.rar

　　表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表